政协2020年度决算公开报告

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗委员会办公室

2020年度决算公开报告

 

目  录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，旗政协机关的主要职能、职责如下：

一是负责旗政协全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施。

二是协调旗政协各专门委员会的工作，充分发挥旗政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

三是负责旗政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动，综合、整理和反映委员小组、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。

四是负责提案的收集、审查、交办和督办工作。

五是围绕全旗大政方针，组织专题调查，课题研究，为旗委、政府决策建言献策，当好参谋。

六是做好旗政协自身建设工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，伊金霍洛旗政协部门预算包括：政协本级预算和所属事业单位预算。

    1、鄂尔多斯市伊金霍洛旗政协单位设置及人员情况

    (1）机构情况，包括当年变动情况及原因。伊金霍洛旗政协成立于1959年，现已历经13届，目前共有委员141名，其中常委会组成人员27名，包括主席1名，副主席4名，常委22名，共设置18个界别 。旗政协下设“一办两委”、“一中心”分别为机关办公室、学习提案科教文卫史委员会、民族宗教经济法制委员会和委员联络中心。共有在职干部职工54人，政协机关核定编制28名。

   （2）人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位编制2８人，共有干部职工54人，其中社会工作人员1人。

     2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：无二级单位。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年收入合计964.17万元，年初预算数964.17万元，预算执行情况100%；收入与上年相比下降了0.78%，主要原因是减少了补发的公务用车补贴拨款。2020年支出合计921.77万元，预算支出921.77万元，预算执行情况100%；支出与上年相比下降了2.3%，主要原因减少了差旅费用和培训费的支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计964.17万元，其中：本年收入合计935.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余28.25万元；支出总计964.17万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余42.40万元。与2019年度相比，收入总计减少7.67万元，下降0.80%；支出总计减少7.67万元，下降0.80%。主要原因：一是收入减少是因为减少了补发的公务用车补贴拨款；二是支出减少主要原因减少了差旅费用和培训费的支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计935.92万元，其中：财政拨款收入935.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计921.77万元，其中：基本支出921.77万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计964.17万元，其中：年初结转和结余28.25万元；支出总计964.17万元，其中：年末结转和结余42.40万元。与2019年度相比，收入减少7.67万元，下降0.80%；支出减少7.67万元，下降0.80%。主要原因：一是收入减少是因为减少了补发的公务用车补贴拨款；二是支出减少主要原因减少了差旅费用和培训费的支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计921.77万元，其中：基本支出921.77万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出921.77万元，其中：人员经费737.44万元，主要包括：基本工资支出208.80万元，津贴补贴支出333.53万元，奖金支出17.01万元，职工机关养老保险支出25.36万元，职工基本医疗保险支出18.76万元，其他社会保障缴费支出3.37万元，其他工资福利支出66.67万元，其他对个人和家庭的补助支出9.83万元，较上年增加90.27万元，主要原因是：增加了职工机关养老保险支出、职工基本医疗保险支出和津贴补贴支出；公用经费184.33万元，主要包括：办公费16.94万元，差旅费16.9万元，会议费37.52万元，工会会费10.04万元，培训费16.28万元，福利费10.01万元，公务用车维护费2.87万元，其他交通费36.57万元，办公设备购置费5.93万元，其他费用30.48万元，较上年减少112.10万元，主要原因是：本着厉行节约的原则，减少了培训费和差旅费及其他交费用支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为14.00万元，支出决算为2.87万元，完成预算的20.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为12.00万元，支出决算为2.87万元，完成预算的23.90%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位编制为车辆为4辆车，实际为2辆车，核定经费按4辆核定，导致出现差异；二是公务接待费用本着厉行节约的原则，减少不必要的开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.87万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于未发生此业务。较上年增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于0支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出2.87万元，用于维修和车燃费用，车均运维费1.44万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.08万元，主要原因是下乡和调研活动，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于与上年持平。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于与上年持平。较上年增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； （如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目不存在（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.不涉及项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：无项目（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：：无项目（简述）。下一步改进措施：：无项目（简述）。

2.不涉及项目自评综述：

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

此表无内容 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出184.33万元，比2019年减少112.10万元，降低37.80%。主要原因是：本着厉行节约的原则，减少了培训费和差旅费及其他交费用支出。

本部门2020年度日常公用经费支出184.33万元，比2019年减少112.10万元，降低37.80%。主要原因是：本着厉行节约的原则，减少了培训费和差旅费及其他交费用支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车2辆，主要用于：主要用于用于统一的公务活动;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车0辆，主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是外单位调入的车辆，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李丽萍    联系电话：0477-8691230